Faktúra 3260053

Dátum vyhotovenia: 26.1.2026

Faktúra doručená: 29.1.2026

Číslo objednávky: 697/3/Lo/12/2025

Číslo zmluvy: 75/4/2024

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlové diely - oprava c. II. a III. tr., 29987 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

29 987,00 EUR

ceny sú vrátane DPH