Faktúra 3260066
Dátum vyhotovenia:
29.1.2026
Faktúra doručená:
4.2.2026
Číslo objednávky:
46/3/Ra/1/2026
Dodávateľ
Servis tachografov, spol.s r.o.
Kollárova 73
036 01 Martin
IČO: 36403121
Kollárova 73
036 01 Martin
IČO: 36403121
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - AA 136GG - str. PE, 70.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
