Faktúra 3260067
Dátum vyhotovenia:
28.1.2026
Faktúra doručená:
4.2.2026
Číslo objednávky:
5/4/Fa/1/2026
Číslo zmluvy:
138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NR, 7667.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 431,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
