Faktúra 3260070

Dátum vyhotovenia: 30.1.2026

Faktúra doručená: 4.2.2026

Číslo objednávky: 29/3/Lo/1/2026

Číslo zmluvy: 55/4/2025

Dodávateľ

ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kancelárske potreby - str. PD,NR,NP,PE,BN, 314.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

386,52 EUR

ceny sú vrátane DPH