Faktúra 3260071

Dátum vyhotovenia: 26.1.2026

Faktúra doručená: 4.2.2026

Číslo objednávky: 19/3/Lo/1/2026

Číslo zmluvy: 14/4/2025

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. mat. - kamenivo - str. PE, 6003 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 383,69 EUR

ceny sú vrátane DPH