Faktúra 3260074

Dátum vyhotovenia: 30.1.2026

Faktúra doručená: 4.2.2026

Číslo objednávky: 43/3/Lo/1/2026

Číslo zmluvy: 75/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 776DP - str. BN, 7216.31 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 876,06 EUR

ceny sú vrátane DPH