Faktúra 3260093

Dátum vyhotovenia: 3.2.2026

Faktúra doručená: 6.2.2026

Číslo objednávky: 699/3/Ši/12/2025

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 582BT - str. PD, 1264.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 555,04 EUR

ceny sú vrátane DPH