Faktúra 3260094
Dátum vyhotovenia:
4.2.2026
Faktúra doručená:
6.2.2026
Číslo objednávky:
52/3/Lo/1/2026
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vŕtačky - str. BN, 53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
