Faktúra 3260126

Dátum vyhotovenia: 11.2.2026

Faktúra doručená: 16.2.2026

Číslo objednávky: 87/3/Lo/2/2026

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 407BT - str. PE, 703.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

865,87 EUR

ceny sú vrátane DPH