Faktúra 3260132
Dátum vyhotovenia:
5.2.2026
Faktúra doručená:
18.2.2026
Číslo objednávky:
70/3/Lo/2/2026
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potreby stredísk - str. PD, NR, NP, BN, PE, 93.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
