Faktúra 3260145
Dátum vyhotovenia:
18.2.2026
Faktúra doručená:
23.2.2026
Číslo objednávky:
66/3/Lo/2/2026
Dodávateľ
Ján Vážan
Školská 428/19
972 11 Lazany
IČO: 41601181
Školská 428/19
972 11 Lazany
IČO: 41601181
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kotla - str. PD šatne, 110 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
110,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
