Faktúra 3260147

Dátum vyhotovenia: 19.2.2026

Faktúra doručená: 23.2.2026

Číslo objednávky: 94/3/Lo/2/2026

Číslo zmluvy: 27/4/2025

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 391GN - str. BN, 243.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

299,47 EUR

ceny sú vrátane DPH