Faktúra 3260149

Dátum vyhotovenia: 16.2.2026

Faktúra doručená: 24.2.2026

Číslo objednávky: 65/3/Lo/2/2026

Číslo zmluvy: 12/4/2025

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. mat. - drobné kamenivo - 2/4 - str. NR - c. II. a III. tr., 7461.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 461,87 EUR

ceny sú vrátane DPH