Faktúra 3260153

Dátum vyhotovenia: 23.2.2026

Faktúra doručená: 24.2.2026

Číslo objednávky: 99/3/Ši/2/2026

Číslo zmluvy: 29/4/2025

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 953GM - str. PD, 253.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

312,12 EUR

ceny sú vrátane DPH