Faktúra 3260162

Dátum vyhotovenia: 24.2.2026

Faktúra doručená: 2.3.2026

Číslo objednávky: 98/3/Lo/2/2026

Číslo zmluvy: 42/4/2025

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PDZ 233, 200 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

246,00 EUR

ceny sú vrátane DPH