Faktúra 3260165

Dátum vyhotovenia: 23.2.2026

Faktúra doručená: 2.3.2026

Číslo objednávky: 14/3/Lo/1/2026

Číslo zmluvy: 79/4/2025

Dodávateľ

MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje, mazivá - vozidlá - str. PD, NR, NP, BN, PE, 810 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

996,30 EUR

ceny sú vrátane DPH