Faktúra 3260187
Dátum vyhotovenia:
28.2.2026
Faktúra doručená:
5.3.2026
Číslo objednávky:
119/3/Ra/2/2026
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - potreby autodielne PD, 257.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
316,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
