Faktúra 3260196
Dátum vyhotovenia:
27.2.2026
Faktúra doručená:
6.3.2026
Číslo objednávky:
123/3/Lo/2/2026
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál - str. PD, 139.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
171,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
