Faktúra 3260201
Dátum vyhotovenia:
1.3.2026
Faktúra doručená:
6.3.2026
Číslo zmluvy:
RZTSK 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 02/2026, 234.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
