Faktúra 3260210
Dátum vyhotovenia:
9.3.2026
Faktúra doručená:
12.3.2026
Číslo objednávky:
121/3/Lo/2/2026
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PD, NR, NP, 170.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
209,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
