Faktúra 3260232
Dátum vyhotovenia:
17.3.2026
Faktúra doručená:
18.3.2026
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - / 1. - 15. 3. 20216 /, 339.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
417,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
