Faktúra 3260239
Dátum vyhotovenia:
10.3.2026
Faktúra doručená:
23.3.2026
Číslo objednávky:
148/3/Lo/3/2026
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 066DP - str. NP, 306.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
377,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
