Faktúra 3260245
Dátum vyhotovenia:
23.3.2026
Faktúra doručená:
26.3.2026
Číslo objednávky:
175/3/Lo/3/2026
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Malta - údržba mostov - str. PD, 530.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
530,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
