Faktúra 3260252
Dátum vyhotovenia:
25.3.2026
Faktúra doručená:
31.3.2026
Číslo objednávky:
154/3/Lo/3/2026
Dodávateľ
HRIKO s.r.o.
Zadná 1941-7
971 01 Prievidza
IČO: 36320064
Zadná 1941-7
971 01 Prievidza
IČO: 36320064
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dodávka a montáž okennnej solárnej fólie - str. PD, 868.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
868,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
