Faktúra 3260268

Dátum vyhotovenia: 31.3.2026

Faktúra doručená: 2.4.2026

Číslo objednávky: 197/3/Lo/3/2026

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - opravy - vozidlá, budova - str. PE, 181.83 EUR

Názov položky:

Materiál - opravy - vozidlá, budova - str. PE, 41.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

223,53 EUR

ceny sú vrátane DPH