Faktúra 3260272

Dátum vyhotovenia: 31.3.2026

Faktúra doručená: 2.4.2026

Číslo objednávky: 192/3/Lo/3/2026

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál - str. PD, 374.15 EUR

Názov položky:

Spojovací materiál - str. PD, 40.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

414,64 EUR

ceny sú vrátane DPH