Faktúra 3260285

Dátum vyhotovenia: 31.3.2026

Faktúra doručená: 7.4.2026

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR / 16. - 31.3.2026 /, 1271.93 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR / 16. - 31.3.2026 /, 55.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 632,37 EUR

ceny sú vrátane DPH