Faktúra 3260307
Dátum vyhotovenia:
7.4.2026
Faktúra doručená:
10.4.2026
Číslo objednávky:
182/3/Lo/3/2026
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - str. PD, NR, NP, BN, PE, 378.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
466,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
