Faktúra 3260315
Dátum vyhotovenia:
12.4.2026
Faktúra doručená:
14.4.2026
Číslo objednávky:
179/3/Lo/3/2026
Dodávateľ
Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kontrola a čistenie komínov, 326 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
326,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
