Faktúra 3260337

Dátum vyhotovenia: 15.4.2026

Faktúra doručená: 20.4.2026

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - / 1. - 15.4.2026 /, 1089.36 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - / 1. - 15.4.2026 / - popl., 40.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 390,12 EUR

ceny sú vrátane DPH