Faktúra 3260339
Dátum vyhotovenia:
17.4.2026
Faktúra doručená:
20.4.2026
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - / 1. - 15.4.2026 /, 1799.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 213,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
