Faktúra 3260358
Dátum vyhotovenia:
24.4.2026
Faktúra doručená:
29.4.2026
Číslo objednávky:
227/3/Ši/4/2026
Dodávateľ
AGS spol. s r.o.
Priemyselná 14
971 01 Prievidza
IČO: 31618375
Priemyselná 14
971 01 Prievidza
IČO: 31618375
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prekládka zariadení - str. PD, 420 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
516,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
