Faktúra 3260360
Dátum vyhotovenia:
28.4.2026
Faktúra doručená:
30.4.2026
Číslo objednávky:
213/3/Lo/4/2026
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky - PD 099AX - str. PD, PD 448DL - str. NR, 416 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
511,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
