Faktúra 3260363
Dátum vyhotovenia:
24.4.2026
Faktúra doručená:
5.5.2026
Číslo objednávky:
231/3/Lo/4/2026
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 579EB - str. PD, 292.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
360,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
