Faktúra 3260366

Dátum vyhotovenia: 30.4.2026

Faktúra doručená: 5.5.2026

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - / 16. - 30.4.2026 /, 2646.91 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - / 16. - 30.4.2026 / - popl., 100.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 378,79 EUR

ceny sú vrátane DPH