Faktúra 3260367
Dátum vyhotovenia:
1.5.2026
Faktúra doručená:
5.5.2026
Číslo zmluvy:
RZTSK 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 04/2026, 248.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
248,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
