Faktúra 3260391
Dátum vyhotovenia:
30.4.2026
Faktúra doručená:
7.5.2026
Číslo objednávky:
245/3/Lo/4/2026
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat. - MO 4929, MÚ: 31210, 335.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
335,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
