Faktúra 3260392

Dátum vyhotovenia: 30.4.2026

Faktúra doručená: 7.5.2026

Číslo objednávky: 244/3/Lo/4/2026

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací mat. - mostári, dielňa - str. PD, 234.68 EUR

Názov položky:

Spojovací mat. - mostári, dielňa - str. PD, 258.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

493,50 EUR

ceny sú vrátane DPH