Faktúra 3260398
Dátum vyhotovenia:
30.4.2026
Faktúra doručená:
12.5.2026
Číslo objednávky:
208/3/Lo/4/2026
Dodávateľ
DMKM, s.r.o.
Košovská cesta 21C
971 01 Prievidza
IČO: 46027611
Košovská cesta 21C
971 01 Prievidza
IČO: 46027611
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nájom - CO2 - 04/2026, 7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
