Faktúra 3260412
Dátum vyhotovenia:
8.5.2026
Faktúra doručená:
13.5.2026
Číslo objednávky:
261/3/Ši/5/2026
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TNZ 221 - str. PD, 1164.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 432,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
