Faktúra 3260415
Dátum vyhotovenia:
6.5.2026
Faktúra doručená:
13.5.2026
Číslo objednávky:
257/3/Lo/4/2026
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, štetce - str. PD, 94.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
