Faktúra 3260420
Dátum vyhotovenia:
14.5.2026
Faktúra doručená:
14.5.2026
Číslo objednávky:
240/3/Lo/4/2026
Číslo zmluvy:
99/4/2025
Dodávateľ
ND-WAY s.r.o.
Poľná
962 71 Dudince
IČO: 47597739
Poľná
962 71 Dudince
IČO: 47597739
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože do kosačiek, 1485.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 827,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
