Faktúra 3260430

Dátum vyhotovenia: 15.5.2026

Faktúra doručená: 18.5.2026

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - / 1. - 15. 5. 2026 /, 1547.84 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - / 1. - 15. 5. 2026 /, 57.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 974,09 EUR

ceny sú vrátane DPH