Faktúra 3260439

Dátum vyhotovenia: 15.5.2026

Faktúra doručená: 19.5.2026

Číslo objednávky: 281/3/St/5/2026

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 407BT - str. PE, 192.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

236,17 EUR

ceny sú vrátane DPH