Faktúra 3260450
Dátum vyhotovenia:
21.5.2026
Faktúra doručená:
25.5.2026
Číslo objednávky:
284/3/Kl/5/2026
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - dielňa, 240.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
295,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
