Faktúra 3260452

Dátum vyhotovenia: 14.5.2026

Faktúra doručená: 25.5.2026

Číslo objednávky: 14/3/Lo/1/2026

Číslo zmluvy: 79/4/2025

Dodávateľ

MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje a mazivá - str. PD, NR, NP, PE, BN - vozidlá, 440.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

542,18 EUR

ceny sú vrátane DPH