Faktúra 3260455

Dátum vyhotovenia: 22.5.2026

Faktúra doručená: 27.5.2026

Číslo objednávky: 294/3/Ma/5/2026

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 409BZ - str. BN, 1473.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 812,69 EUR

ceny sú vrátane DPH