Faktúra 3260461

Dátum vyhotovenia: 20.5.2026

Faktúra doručená: 29.5.2026

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - / 20. 4. - 17. 5. 2026 /, 31.88 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - / 20. 4. - 17. 5. 2026 /, 42.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

91,24 EUR

ceny sú vrátane DPH