Faktúra 3260464

Dátum vyhotovenia: 27.5.2026

Faktúra doručená: 1.6.2026

Číslo objednávky: 305/3/Lo/5/2026

Dodávateľ

Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - elektro - vozidlá, potreby str. PD, PE, 90.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

111,78 EUR

ceny sú vrátane DPH