Faktúra 4170062
Dátum vyhotovenia:
4.5.2017
Faktúra doručená:
9.5.2017
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Le Cheque Dejeuner. s.r.o.
Vajnorská 32
83102 Bratislava
IČO: 31396674
Vajnorská 32
83102 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky 05/2017, 27858.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27 858,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
